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问题已解决
代其他单位支付电费，后收到代垫电费款，并给对方开发票账务处理
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借其他业务支出 -电费 贷银行存款 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-增
2020 08/19 11:33
84785016 
2020 08/19 11:38
能直接计入其他应收款吗
森林老师 
2020 08/19 11:39
同学，您好，你这个是开了发票的 ，做其他应收款，怎么做呢？
84785016
2020 08/19 11:41
那如果不开发票是不是就可以
森林老师
2020 08/19 11:58
同学，您好，是的，那就成往来业务
84785016
2020 08/20 09:47
老师计入其他业务支出的话是不是就算我们的费用了
森林老师
2020 08/20 09:59
同学你好，算成本了，
84785016
2020 08/20 10:08
但是实际情况是我们和对方单位共用一个户号，所以对方单位每月把钱转给我们我们统一支付给电力公司，我们只是代收代付，应该不能算成本，应该怎么处理
森林老师
2020 08/20 10:10
那你不能开发票，开了就要确定成本
森林老师
2020 08/20 10:10
可以开收据 做往来
84785016
2020 08/20 10:14
但是对方要求我们开发票。
森林老师
2020 08/20 10:17
同学你好，那只能沟通了，
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