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老师，就是小规模纳税人应交税费-应交增值税，是贷方余额，咋做账，期末余额不是应该是平的
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如果不交税季度末的那个月结转到营业外收入
2020 08/19 14:52
84784962 
2020 08/19 15:01
营业外收入不是应该是贷方嘛
84784962
2020 08/19 15:02
不能做成借：营业外收入 贷：应交税费-应交增值税吧，也不对啊
郭老师 
2020 08/19 15:04
就是做这个的
你是充了收入的吧
84784962
2020 08/19 16:34
老师这个人实收资本账上一直挂着，期初都有，我把17-19年三年的账都昨做完了，好像都没涉及到这个科目，账上一直挂着呢
郭老师
2020 08/19 16:44
就应该挂帐的
一致带着余额
84784962
2020 08/19 17:25
老师你看，这个应该期初都不对，我做了近三年的账，发现账上挂的不对一点都没下，那应该是就是期初都不对，我现在是不是还得调期初呢，金额太大了，调到哪个科目合适呢
郭老师
2020 08/19 17:58
哪个科目不多
对
不是问的实收资本吗
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