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小规模，发现前任会计，有无票销售收入，但是没有做成本科目，也没有库存商品科目，需要怎么处理呢？
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你好，需要补做无票收入对应的结转成本分录
2020 08/21 14:14
84785040 
2020 08/21 14:21
跨年度了哦。老师
邹老师 
2020 08/21 14:24
你好，跨年度也是补做结转分录，只是涉及损益的科目需要通过以前年度损益调整科目核算
借；以前年度损益调整，贷；库存商品
84785040
2020 08/21 14:32
可是没有票据哦，而且之前也没做库存商品 这样调整可以吗？
邹老师
2020 08/21 14:33
你好，之前也没做库存商品，按你这个销售的库存商品是之前结存的商品？
84785040
2020 08/21 14:36
现在也没有库存商品
邹老师
2020 08/21 14:37
你好，跨年度也是补做结转分录，只是涉及损益的科目需要通过以前年度损益调整科目核算
借；以前年度损益调整，贷；库存商品（没有票据，就做无票结转成本分录，汇算清缴的时候做纳税调增处理）
84785040
2020 08/21 14:44
如果是往年3年都有这样的情况，就在2020年估一笔分录就可以了对吗？
邹老师
2020 08/21 14:47
你好，是的，是这样的
84785040
2020 08/21 14:57
而且的年度汇算清缴也过了，怎么调增？
邹老师
2020 08/21 15:02
你好，年度汇算清缴也过了，如果年度汇算清缴没有调增，需要做更正申报，补做调增处理的
84785040
2020 08/21 16:37
在2020年补做，到了2021年再调增可以吗？
邹老师
2020 08/21 16:39
你好，应当在发现有错误的时候，及时更正才是的
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