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老师，3月的时候多计提了城建税金额5552.11元，应交税金城建税贷方余额5552.11元，请问一下现在才发现3月多计提但是已经结转了，现在该怎么处理分录应交税金城建税才无余额？
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你好，按照计提时的分录多计提的差额用负数金额冲平就好
2020 08/24 17:03
84784969 
2020 08/24 17:17
老师，那如果是跨年才发现的话，分录该怎样做呢？
徐阿富老师 
2020 08/24 17:23
你好，跨年的，把上面说的分录中税金及附加改为以前年度损益调整或利润分配――未分配利润就好
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