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问题已解决
购的原料已到，发票要下月到，但是材料已用于生产产品并结转生产成本 了，分录怎么做？
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借原材料贷应付账款暂估款，借生产成本 贷原材料，
2020 08/24 19:08
84784984 
2020 08/24 19:12
我是这样做的，那下月红冲时2笔分录都要冲吗？（借：生产成本 贷：原材料）这个也需要冲吗？
maize老师 
2020 08/24 19:13
需要看有没有问题，有问题需要冲掉
84784984
2020 08/24 19:15
您说的问题指的是？
84784984
2020 08/24 19:15
我前期估的跟后期发票上的金额没有误差
84784984
2020 08/24 19:17
我想问的是后期红冲的分录怎么做？还有就是冲的时候生产成本跟主营业务成本需要冲吗？
maize老师
2020 08/24 19:23
没有差额可以不需要冲掉，你之前原材料负数，贷应付账款 暂估款 负数，借原材料 贷应付账款供应商
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