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老师，你好，我公司平常的报销流程是这样的，采购在采购原材料的时候，会写个付款申请单，领导签字，出纳打款，原材料回来之后，仓管会给我个入库单，发票回来后，采购又把发票给我，每个月底，我都要找这家供应商的付款申请单，入库单和发票，把他们粘到一起，对于采购来说发票到没到，需要会计提醒，除了供应商主动开票，不然就不知道去要发票，老师，你们平常是怎么操作的？
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您好，，采购付款，会计入预付账款。收到票，会计入账，冲掉预付账款。等到月底，凡是没有冲预付账款的就是我们没收到发票的
2020 08/28 08:20
84784970 
2020 08/28 08:25
老师，你说的是做账流程，我的意思是，平常业务中，采购和会计是按照什么方式操作的，就是采购写完付款申请单，出纳打款后，就什么不用管了吗？剩下的都是会计来操心发票到没到，没到的再通知采购催要发票吗？还有每个月会计都要拿一摞付款申请单，找对应的入库单，然哈再找对应的发票，然后再粘贴到一起吗？
微微老师 
2020 08/28 08:47
您好，对啊，按照做账流程来处理。发票粘贴在冲预付款的凭证上即可。根本不需要和对应的入库单粘贴在一起。你要想你们要是好几个亿的收入的时候，还能这样一张张的找入库单粘贴吗?
凭证和凭证之间由关联，可查性就好，为嘛要非放在一起呢
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