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问题已解决
老师： 平时收据已分别报销，月底统一开具发票，账务这么处理
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借管理费用 贷其他应付款
2020 08/28 09:45
84784985 
2020 08/28 09:47
但是我这笔钱已经是分给员工的了呀
maize老师 
2020 08/28 10:06
你这个付款做借其他应付款 贷银行，这个分开做，后续没有差额发票直接贴后面，借管理费用 贷其他应付款
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