老师您好，公司被集团收购为子公司，筹建期间，集团的投资款暂时未到账。股东乙用日常的现金收入去付日常报销费用，目前还剩30万，股东乙不愿意把30万还回公司，称前期报销费用多于30万，公司应该付钱给他，30万该如何做账，明明是收入，但是公司却收不到，被股东乙收了现金又不愿意还回来。_实务

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老师您好，公司被集团收购为子公司，筹建期间，集团的投资款暂时未到账。股东乙用日常的现金收入去付日常报销费用，目前还剩30万，股东乙不愿意把30万还回公司，称前期报销费用多于30万，公司应该付钱给他，30万该如何做账，明明是收入，但是公司却收不到，被股东乙收了现金又不愿意还回来。

84784964| 提问时间：2016 07/26 11:39

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晓海老师

金牌答疑老师

职称：会计中级职称

你好，可以挂在往来里，借其他应收款，贷主营业务收入，应交税费

2016 07/26 12:22

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