00:10:00
问题已解决
先是总部给我钱，然后再是我们分别给别人钱，但中间有差额，这个会计分录应该在金碟财务软件怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，同学。
你这差额是要归还的还是你的利润？
2020 08/30 11:50
84785041 
2020 08/30 11:52
是利润。属于我们公司的利润
陈诗晗老师 
2020 08/30 11:53
那你就正常计你的利润处理就是了，收的时候计收入，支的时候计成本，差额自动 结为利润
84785041
2020 08/30 11:57
那我会计科目应该怎么写呢？
陈诗晗老师
2020 08/30 11:57
借 银行存款
贷 主营业务收入
借 主营业务成本
贷 银行存款
84785041
2020 08/30 11:58
那我出的时候呢
84785041
2020 08/30 11:59
借 银行存款
需要加应付账款吗？
贷 主营业务收入
借 主营业务成本
贷 银行存款
84785041
2020 08/30 12:00
我再分出给别人，那个科目应该怎么写呢？
陈诗晗老师
2020 08/30 12:02
就是主营业务成本 的啊。
84785041
2020 08/30 12:03
借 银行存款
贷 主营业务收入
借 主营业务成本
贷 银行存款
84785041
2020 08/30 12:03
这个是别人给我们的会计分录
84785041
2020 08/30 12:03
那我们再分别给别人的分录应该怎么写呢
陈诗晗老师
2020 08/30 12:04
这里是两个分录，第一是你收，第二是你付。
84785041
2020 08/30 12:05
直接录吗？
84785041
2020 08/30 12:08
我是录金碟软件，不应该都是4个吗
84785041
2020 08/30 12:08
这样才能持平
84785041
2020 08/30 12:13
打个比方，总部给我们80万，我在商家60万
84785041
2020 08/30 12:13
这个先进，再出，这个分录，能麻烦帮我再写下吗？谢谢
84785041
2020 08/30 12:14
谢谢，麻烦勒
84785041
2020 08/30 12:15
因为有人跟我说，金碟里，都要有2个分录，这样后面才能持平 或者结余。我不知道对不对，麻烦帮我写下，谢谢
陈诗晗老师
2020 08/30 12:40
借 银行存款 80
贷 主营业务收入 80
借 主营业务成本 60
贷 银行存款 60
20就是你的利润
84785041
2020 08/30 13:25
好的，谢谢呢
陈诗晗老师
2020 08/30 13:38
不客气，祝你工作愉快。
84785041
2020 08/30 14:50
你好，还想请问下，金碟系统能先录凭证，再录原始数据吗？
陈诗晗老师
2020 08/30 15:16
不可以，先录期初，然后再做账的。
84785041
2020 08/30 15:17
嗯呢，好的，谢谢呢
陈诗晗老师
2020 08/30 15:17
不客气，祝你工作愉快。
阅读 35
描述你的问题，直接向老师提问
913
意见反馈
