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问题已解决
老师你好，我想咨询下，我公司是**公司，也是分包方，分包了这个项目的劳务，项目上的人员也是我公司派过去的，现在我公司委托总包公司（也是被**方）代发项目人员工资，这些款项从这个项目上扣，那么我想问下，代付的工资我怎么做账？我这边就直接发工资表给对方，没有开发票，
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你好，需要提供工资表或者是劳务发票。
2020 08/31 14:50
84784965 
2020 08/31 14:50
我就是拿工资表给总包了呀
耿老师 
2020 08/31 14:52
你好，你们这边是内账还是外到内账的话，做工资薪金就可以。借方是工程施工。
84784965
2020 08/31 14:53
我是想问，我这边要怎么做这笔账，如果我不找总包代付，那么我肯定是做借：应付职工薪酬—工资，贷 银行或者现金的，但是我找总包付了，而且就只给工资表，那么我该怎么做平这个账呢
84784965
2020 08/31 14:54
老师，您能说明白点吗？我不是很明白，您能把分录写给我吗？
84784965
2020 08/31 14:54
我是外账的，我就一套帐
耿老师
2020 08/31 14:55
你好，总包发放的话实际也是你们承担的，你们还是按工资薪金处理就可以。如果是外账的话，通过其他应收款核算。因为最终是你们承担的总包不可以做成本费用。
84784965
2020 08/31 14:58
也就是说借：应付职工薪酬， 贷：其他应收款，但是钱我已经付出去了呀，其他应收款这个科目最后怎么结平呢？
84784965
2020 08/31 14:59
结算的时候总包那边肯定是扣这边款下来的，那我这边怎么结平呢？
耿老师
2020 08/31 15:02
你好！你们是
借其他应收款
贷银行存款
借应付职工薪酬
贷其他应收款
84784965
2020 08/31 15:04
这个都不涉及到银行和现金啊，因为对方直接打到员工卡上，不走进我公司的账号，
耿老师
2020 08/31 15:05
你好，不是你们把钱打给总包，总包然后对外发工资吗？
84784965
2020 08/31 15:06
不是，总包那边收到甲方的进度款，直接从进度款里面扣
耿老师
2020 08/31 15:08
你好！
借应付职工薪酬
贷应收账款
冲减你们后期的应收款。
84784965
2020 08/31 15:10
也就是后期结算的时候再冲减掉这笔款吗？
耿老师
2020 08/31 15:18
工资是由你们承担的对吧，这样的话后期你收回的应收账款就会减少。
84784965
2020 08/31 15:22
好的，明白了，谢谢老师
耿老师
2020 08/31 15:25
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢
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