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问题已解决
老师，我们有个工地项目，我们用公司账户给分包人打了20万劳务费，对方用自己个体工商户商店给我们开了21800的免税普票。劳务费还没结算完，后期我们还会再付劳务费，那我们改怎么做账啊，实际付款和收到发票金额不一致
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同学你好，
收到发票
借工程施工-直接费用
贷预付账款
借预付账款
贷银行存款
2020 08/31 15:29
84785019 
2020 08/31 15:34
那我的金额应该写实际支付的金额，还是收到发票的金额呢
84785019
2020 08/31 15:35
那我的金额应该写实际支付的金额，还是收到发票的金额呢
84785019
2020 08/31 15:35
那我的金额应该写实际支付的金额，还是收到发票的金额呢
84785019
2020 08/31 15:35
那我的金额应该写实际支付的金额，还是收到发票的金额呢
朴老师 
2020 08/31 15:40
按照发票金额来的哦
84785019
2020 08/31 15:41
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:41
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
84785019
2020 08/31 15:42
银行存款那里得要按实际打款来吧
朴老师
2020 08/31 15:47
对的，多的挂往来就行了
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