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问题已解决
16年底的工程，开票给甲方是在2017年，2018年，当时从公帐把工资款直接汇给**老板了，现在他拿个人支付工人的银行的回单给我冲他往来，然后记到该工程的成本里，可以吗？当时17年的工资是暂估入账的，可以把18年暂估的凭证替换成他给我的回单入账啊
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同学你好，
可以的，直接换了就行了
2020 08/31 16:27
84785022 
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
84785022
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
84785022
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
84785022
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
84785022
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
84785022
2020 08/31 16:30
但他现在去银行掉给我的回单是这样的，不是非常明细到每个人的工资，请问这样也可以吗？
朴老师 
2020 08/31 16:35
嗯，这样也可以的哦
84785022
2020 08/31 16:37
我打电话给我们盆友，税务局的，他说虽然时间不对，现在还是补开个劳务发票来更好，仅凭他的几笔大额转账记录入账冲工资不可取
84785022
2020 08/31 16:37
我打电话给我们盆友，税务局的，他说虽然时间不对，现在还是补开个劳务发票来更好，仅凭他的几笔大额转账记录入账冲工资不可取
朴老师
2020 08/31 16:52
之前如果没有申报个税那就要开劳务费发票，这样不会预警
84785022
2020 08/31 16:54
没有申报个税，都没从公帐发工资，当时都是直接打给他个人了，现在工程尾款来了，发现成本票不够，他才把他的转账回单打给我入账的。关键是现在开劳务票怎么换到17年暂估的成本里呢，时间不对呀
朴老师
2020 08/31 17:03
直接开劳务费发票也行，你们是什么会计准则
84785022
2020 08/31 17:08
不知道啊，在哪里看会计准则？跟什么会计准则有啥关系哈
朴老师
2020 08/31 17:11
看你们备案的会计准则
84785022
2020 08/31 17:13
电子税务局里是企业会计制度
84785022
2020 08/31 17:14
电子税务局里是企业会计制度
朴老师
2020 08/31 17:24
那就开发票过来用以前年度损益调整调整到以前年度
84785022
2020 08/31 17:43
具体分录怎么写呀
84785022
2020 08/31 17:43
具体分录怎么写呀
84785022
2020 08/31 17:43
具体分录怎么写呀
朴老师
2020 08/31 17:46
借以前年度损益调整，贷其他应收款，借利润分配－－未分配利润，贷以前年度损益调整
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