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老师，资产负债表根据科目余额表填写后借贷不平衡是咋回事
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你好
科目余额表平的吗
2020 09/01 22:34
84785040 
2020 09/01 22:37
给你发表发不过去
84785040
2020 09/01 22:38
余额表发不过去
84785040
2020 09/01 22:38
老师，根据科目余额表填数的
郭老师 
2020 09/01 22:39
看下生产成本这个余额去了哪里
84785040
2020 09/01 22:40
210520.61借方余额
84785040
2020 09/01 22:42
资产负债表里咋没有呢
84785040
2020 09/01 22:43
我从软件导出的报表
郭老师
2020 09/01 22:48
应该在存货，半成品里面的。
84785040
2020 09/01 23:29
老师我公司没在产品，生产成本有借方发生额了是咋回事
郭老师
2020 09/01 23:57
半成品的意思
你们有没完工的
84785040
2020 09/01 23:59
亲老师，没有在产品，
84785040
2020 09/01 23:59
我应该怎样调整
84785040
2020 09/02 00:00
原来会计生产成本月末是平的
84785040
2020 09/02 00:00
我做错了
郭老师
2020 09/02 00:00
那你咋怎么不结转了
做账有问题吗
是忘了结转吗
郭老师
2020 09/02 00:01
这个就是做账的问题了
84785040
2020 09/02 00:02
应该做哪个分录就平了
郭老师
2020 09/02 00:02
你是工业的吗
借库存商品贷生产成本
84785040
2020 09/02 00:02
我都做了
郭老师
2020 09/02 00:03
那咋还有余额？
你自己看下有没有余额
84785040
2020 09/02 00:05
老师，查不出问题，能把借方余额数直接做结转分录？
郭老师
2020 09/02 00:06
你需要查下是不是少做了库存商品
要不不敢给你做
错一步
以后都是错误的
84785040
2020 09/02 00:08
少做的肯定就是借方余额数吧
郭老师
2020 09/02 08:07
你好
是的
生产成本借方有余额
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