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问题已解决
老师问一下，A公司**在我们公司用的我们公司的资质，然后他们的项目需要开票，这个票只能我们开具，钱会打到我们公司的账上，然后再给他们转过去。这个会计分录怎么做呀
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借；银行存款 贷；其他应付款 借；其他应付款 贷；银行存款 其他业务收入 应交税费
2020 09/02 14:27
84784996 
2020 09/02 15:58
老师，这个可以这样弄嘛？
meizi老师 
2020 09/02 16:03
你好 是的 你挂往来。 最好是有让对开票给你们 到时你们支付要有发票给你们的
84784996
2020 09/02 16:06
我们要给他们开发票的，你既然开发票那不是收入嘛
meizi老师
2020 09/02 16:09
你好 你开票出去 你是收入 。 你要转款给**人 就要他们给你们发票做成本
84784996
2020 09/02 16:11
那给他们转出怎么做账呀
meizi老师
2020 09/02 16:22
你好 让对方开票给你们。 你做 成本 借主营业务成本贷银行存款 借银行存款贷主营业务收入应交税费-应交增值税 其他应付款 借其他应付款贷银行存款
84784996
2020 09/02 16:39
老师第一个分录我没懂
84784996
2020 09/02 16:46
开票后钱转到我账户时:借:银行存款42万，贷:主营业务收入42万，应交税费-应交增值税1.2万，其他应付款41.8万。
84784996
2020 09/02 16:46
老师，我理解的对不对呀
meizi老师
2020 09/02 17:02
给你举例下 。你看看附件资料 理解下 。
84784996
2020 09/02 17:05
可以按收入进来呗
meizi老师
2020 09/02 17:07
你好 你本来也得做收入的。 因为是以你公司名义开出去发票的
84784996
2020 09/02 17:08
然后转出时，让他们开票我们入成本呗
84784996
2020 09/02 17:08
我理解的对不
meizi老师
2020 09/02 17:12
嗯 是的 就是要对方给你发票 做成本。 这样才合理
84784996
2020 09/02 17:13
可是42万呢怎么做成，他们也**在我们公司这
84784996
2020 09/02 17:13
他们也没有原料啥的
meizi老师
2020 09/02 17:15
你好 让对方自己想办法给你们发票 。比如人工费 材料费 等
84784996
2020 09/02 17:16
好。也只能这么做。因为也不能做成借款呗
meizi老师
2020 09/02 17:20
你好 是的 你有收入了 你得有对应成本 。 对方付给你发票 你支付款给对方才合理的。
84784996
2020 09/02 17:21
那成本票比收入票底
84784996
2020 09/02 17:22
可能全额给他打不过去
meizi老师
2020 09/02 17:27
你好 本来也不可能全额打款给他们的 。 你们还得收取管理费用的。 到时你还得开票给他们 。这管理费用你还得做其他业务收入报税的。
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