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金蝶专业版存货核算期末结账时提示这个怎么办
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你好！查询一下后面的明细，看看具体是什么造成的，需要把这些异常单剂处理后才可以结账。
2020 09/02 15:19
耿老师 
2020 09/02 17:48
图片不是太清楚这些是产生异常的单据吗？
耿老师
2020 09/02 17:50
你好，这两张单据没有推定生成凭证。
耿老师
2020 09/02 17:51
这些是出库单还是入库单，还是其他出库的其他入库单
耿老师
2020 09/02 18:51
你好，这张单子是正常的，还是忘了作废的？
耿老师
2020 09/02 19:56
你好，首先要确定这些单子是正常的单子还是应该删除的单据，你们库存核对上了吗？你们没有原始凭证吗？
耿老师
2020 09/02 20:22
你好，这需要找他们沟通一下，查询一下这两个单子是否是正确的，还是应该删除的，还是有实际的购入
耿老师
2020 09/02 20:27
你好，采购订单是由你来填写，还是有其他人负责？采购的数量是否超过了订单数量？
耿老师
2020 09/02 20:37
你好，这个没有带出单价吗，让对方重新打一下试试。你们是连用的，应该会推定生成凭证的，这里显示的这两张单子也未生成凭证，没有反写过来凭证号。
耿老师
2020 09/02 21:16
你好！你先和你的同事沟通一下，确定这两张单据不是应该作废的，你们正常单据需要审核吗？
84785001 
2020 09/02 17:44
明细是这样的
84785001
2020 09/02 17:49
上个图片发错了，我想发的一直在缓冲
84785001
2020 09/02 17:50
异常是单价为0，我不知道怎么改
84785001
2020 09/02 18:45
是入库单
84785001
2020 09/02 18:58
不清楚，后来我去问仓库，他说让我自己根据采购订单把单价输进去。我就这样做了，然后就结账了。还有，老师我想问，采购入库单生成的发票是一定要在实际收到发票时做呢，还是入库就可以做？预付款与应付款核销处理后，预付冲应付，就是发票收回了，否则，没有收回。这个采购发票和预付冲应付时反映的发票有无收回有什么区别？
84785001
2020 09/02 20:19
采购模块和仓库模块都是对应部门的人在做，原始凭证也在他们那，我们只负责应收应付模块和结账
84785001
2020 09/02 20:25
是有对应的采购订单的，订单里有单价，而入库单是根据采购订单生成的，不知道为什么这两张单没有单价，其他单都有。我们所有的业务都是先从采购订单开始的
84785001
2020 09/02 20:29
采购订单是采购填的，销售和采购是同一个人，所以销售订单也是他填的。我们是商贸公司，一般采购订单和销售订单是一一对应的，有时会有bom
84785001
2020 09/02 20:50
凭证我们都没做，全部交给代理公司了。这个金蝶只是我们内部核算用，代理公司也不用我们的系统
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