老师麻烦你看一下这个题，答案怎么要计算递延所得税负债金额，不是做分录就可以了，做递延所得税负债分录就可以了_中级职称

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老师麻烦你看一下这个题，答案怎么要计算递延所得税负债金额，不是做分录就可以了，做递延所得税负债分录就可以了

84784966| 提问时间：2020 09/03 14:50

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阎老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好，2*18年固定资产会计计提折旧=150/5=30万元，税前扣除金额为50万元，暂时性差异为应纳税暂时性差异=50-30=20万元，分录为，借：所得税费用5万，贷：递延所得税负债5万。

2020 09/03 15:12

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