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老师，7月份开的工程发票，已经做账装订了，9月份对方拿来说之前预算数字错了，重新开，那张票能作废吗？账怎么处理？谢谢老师指点
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这个发票不用作废，也作废不了，只能冲红后重新开具发票，发票也不用退。对方直接开具红字发票，再重新开具正确的蓝字发票，将发票联、记账联给你们。
2020 09/03 14:57
84784998 
2020 09/03 15:00
我们是销售方，对方把票拿来了，我应该怎么做，红字发票就是直接开个一样的负数票吗？之前没开过，希望老师指导，谢谢！
江老师 
2020 09/03 15:03
对方不用拿发票来。你是销售方，直接开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。如果是普通发票，直接可以开具。如果是专用发票，需要开具红字发票申请表，上传税务审批后，会返回开具的代码，就可以开具红字发票，再开具对应的蓝字发票。
84784998
2020 09/03 15:24
老师，我是普通发票，要求填发票代码和发票号码是填之前错的那张吧？谢谢
江老师
2020 09/03 15:25
直接填写发票代码、发票号码后，就可以开具红字发票，以及正确的蓝字发票
84784998
2020 09/03 15:26
这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吧，我填好说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票
江老师
2020 09/03 15:28
这个代码和号码是错的那张发票代码和号码吗。填好后，说发票库里没有信息，提示可以开具红字发票。你就可以开具红字发票了。
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