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老师，请问一下我公司有一个钢结构的项目 分包出去给别人做了，对方公司给我开了专票，我应该怎么做这笔账呢
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您好！你们签订的是分包合同吗？你们开出去的发票是差额征收吗？
2020 09/03 15:18
84784983 
2020 09/03 15:21
是分包的合同，我们跟甲方签 的合同里有一个小项目 是钢结构的项目 ，所以把这部份分包出去给别人做了
84784983
2020 09/03 15:21
这样不算差额征收吧
宋生老师 
2020 09/03 15:22
你好！你们开给甲方是开差额征收的发票还是正常发票
84784983
2020 09/03 15:24
你说的是差额征收是指，比如我给甲方开了100万，然后我收到分包发票60万，是这个意思吧，我方公司等于有40的差额
宋生老师
2020 09/03 15:26
您好!不是，是你要开差额征收的发票。
你说的这种，实际上是直接做60万的成本。
84784983
2020 09/03 15:29
签 的合同造 价是100万，其中有几十万是钢结构的项目 ，老板 直接分包出去了，我开给甲方的发票就是按100万来开
宋生老师
2020 09/03 15:31
您好！你按100万来开，那么这个60万做成本就好了。
84784983
2020 09/03 15:33
是做成本，这成本科目工程施工 二级科目入那个好
宋生老师
2020 09/03 15:33
你好！计入工程施工—合同成本—分包工程款。
84784983
2020 09/03 15:56
老师你好，入工程施工-合同成本分包款核算不到辅助科目呀
宋生老师
2020 09/03 15:57
你好！这个是你自己在软件里面设置的了，跟入什么科目没关系。是要自己设置这个科目是是不是用来辅助核算。
84784983
2020 09/03 16:18
老师在请问你一下，人工，材料 ，机械可能设置辅助核算，分包不可以吗
宋生老师
2020 09/03 16:18
你好！可以的啊。也可以设置。
84784983
2020 09/03 16:30
老师你看的清楚这凭证吗，我收到项目上的涂料发票，是不是这样入账呢
宋生老师
2020 09/03 16:30
你好！不行，这个根本看不清。
84784983
2020 09/03 16:47
收到铝合金推拉门发票入什么成本科目
宋生老师
2020 09/03 16:48
你好！你可以和计入工程施工=合同成本-材料费
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