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1月份开票100万，6月份开票50万，没有一张成本票，7月份报票暂估了成本70万，这样做合适吗？
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你好，你应该在一月份和六月份暂估
2020 09/03 21:31
84785003 
2020 09/03 21:56
是在六月份暂估的，8月份收到20万的成本票，现在应该怎么样做？
郭老师 
2020 09/03 21:59
借应付账款贷库存商品，
借主营业务成本负数贷库存商品负数，
借库存商品贷应付账款，
借主营业务成本贷库存商品。
84785003
2020 09/03 22:19
我是个新手会计，我6月份才去的建筑公司，这个公司1至5月份没有作帐，4月份只报了税，然后老板让我把个税中的人员增加了5个，我就从1月份开始记管理费用了，1至5个月都是这么做的，现在知道这样办不合适，我该怎么办呢？
郭老师
2020 09/03 22:27
没看懂
你这个管理费用应该是主营业务成本吗
84785003
2020 09/03 22:28
不是，人员工资记管理费用
郭老师
2020 09/03 22:31
实际有工资的可以做
之前申报几个
补做几个的
84785003
2020 09/03 22:31
1至5月份个税都报的是原有人员，做帐是按现有人员做的，就是6月份新增后的人
84785003
2020 09/03 22:33
之前6人，又增加了5人，我帐应该怎么样做呢？
郭老师
2020 09/03 22:38
是哪个部门的
多计提五个人的工资
84785003
2020 09/03 22:46
我们是小规模，不分部门，主要是一个小工地的领工者，管理这个工
84785003
2020 09/03 22:47
工地分大工，小工
郭老师
2020 09/03 22:49
项目地属于成本的
你科目你当月有收入吗
84785003
2020 09/03 22:52
没有，只有1月份和6月份开出去的票，我就记入主营业务收入了，
84785003
2020 09/03 22:54
一些大项目就**了有资质的公司了，我们给人家提供成本
郭老师
2020 09/03 22:58
还是做管理费用里面的
84785003
2020 09/03 23:01
申报前会计分录，补做会计分录怎么做呢？
84785003
2020 09/03 23:03
我1至5月份的帐需要调整吗？
郭老师
2020 09/03 23:08
不调整
之前的没有问题的
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