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有关其他应付款社保 ，科目余额表中，余额在贷方 。怎么平掉他。（刚接的公司只留了个科目余额表 ）社保已交。工资已发。请资深老师回复。
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同学您好，其他应付款——社保这个科目的余额，说明您多扣了职工个人承担部分的社保，但是交给税务局的交的少，您需要平的话，金额不大 您可以用现金做平，借：其他应收款——社保贷：库存现金，这样表明多扣的现在退给员工了。
也或者可以以后发工资的时候，本来应该扣个人200，您具体算一下差额，减去差额以后再实际从工资中扣。
2020 09/04 10:46
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