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问题已解决
我们向他们公司进货，用他们的托盘，押金是15万，押金从之前的货款里面直接扣的，应该怎么记账？
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同学你好
那直接计入应收账款就行了
押金是可以退的，挂往来就行了
2020 09/04 11:16
84785044 
2020 09/04 11:18
往来科目怎么做
朴老师 
2020 09/04 11:24
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借银行
贷应收款
然后应收账款的借方余额就是15万了，这个不收
84785044
2020 09/04 11:25
我们给供应商付的货款，他们直接扣了押金
84785044
2020 09/04 11:26
凭证怎么做
朴老师
2020 09/04 11:28
付的货款收到发票了吗
84785044
2020 09/04 11:30
上个月的发票收到了
朴老师
2020 09/04 11:36
那你付款的时候
借应付款账款 （货款+15万
贷银行存款
84785044
2020 09/04 11:38
这15万不是应收账款吗？
朴老师
2020 09/04 11:43
你同一个单位只能用一个往来科目，太多了容易乱
84785044
2020 09/04 11:45
货款是之前都付了的，之后扣的押金
朴老师
2020 09/04 11:55
那也是用应付账款
贷方负数就是供应商欠你们的
84785044
2020 09/04 11:56
凭证应该怎么做
朴老师
2020 09/04 12:03
就是上面我给你的分录
朴老师
2020 09/04 12:03
借应付款账款
贷银行存款
84785044
2020 09/04 12:04
只需做一个凭证？
84785044
2020 09/04 12:05
借其他应收款
贷应付账款
朴老师
2020 09/04 12:14
你按照我给你的来做，你自己做的是什么，这个是多余的
84785044
2020 09/04 12:17
这个吗？？
付款的时候
借应付款账款 （货款+15万
贷银行存款
84785044
2020 09/04 12:17
这个已经做了
朴老师
2020 09/04 12:21
那别的就不用做了
84785044
2020 09/04 12:24
15万押金直接做付款单吗
84785044
2020 09/04 12:24
和货款一起
朴老师
2020 09/04 12:30
让他给你开押金收据就行了
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