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问题已解决
老师，这里第2问为什么有个待转销项？这个将来收到款项的时候转？转的分录是什么？销项不是已经全算了么，怎么还有待转
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您好这个是合同负债未来产生的税
300*13%
2020 09/05 07:11
84785007 
2020 09/05 07:13
到时转的时候分录怎么做
宸宸老师 
2020 09/05 07:19
您好
借 应交税费-待转销项税额
贷 应交税费-应交增值税(销项税额)
84785007
2020 09/05 08:06
现在在借方，转时还在借方？
宸宸老师
2020 09/05 08:17
您好，这题答案有问题的。
应该首先确认39的销项税额
39的待转销项税额在贷方才对。
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