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住宿费发票，分录怎么做
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是收到吗，用哪里，出差做借管理费用差旅费，取得是专票话，进项税额，贷库存现金
2020 09/05 14:00
84784993 
2020 09/05 14:04
老板招待客户开的房间，发票是住宿费
maize老师 
2020 09/05 14:08
这个做借销售费用业务招待费，贷库存现金，不能抵扣，直接勾选不抵扣
84784993
2020 09/05 14:12
借：管理费用-招待费，贷现金是吗，
如果是员工旅游用住宿费，分录怎么做呢
maize老师
2020 09/05 14:18
是的，这个也是不能抵扣，借管理费用福利费，贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬福利费，贷库存现金
84784993
2020 09/05 14:30
1、招待客户用住宿费发票， 借：管理费用-招待费，贷现金
2、员工用住宿费发票， 借管理费用福利费，贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬福利费，贷库存现金
3、住宿费发票都不用作抵扣，全额入账。
以上理解对吗
maize老师
2020 09/05 14:34
是的，你写是对的，是的，
84784993
2020 09/05 14:36
如果员工用的费用都是列入福利费吗，先作计提，再作费用对吧
maize老师
2020 09/05 14:38
是的，需要先计提到费用，再做 借管理费用福利费，贷应付职工薪酬 福利费，借应付职工薪酬福利费，贷库存现金
84784993
2020 09/05 14:49
好的谢谢老师
maize老师
2020 09/05 14:59
好的，我先回复别的学员了
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