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老师，商家钱收到后我们要正常支付司机运费，又怎么做账，之前预付的运费怎么转出
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你好 你描述下你具体业务 才好判断科目
2020 09/07 14:16
84784962 
2020 09/07 17:03
我们是物流中间商。对接像京东货仓那种，我们招司机去拉货，一般他们把运费没有结给我们，我们要先预支给司机
meizi老师 
2020 09/07 17:11
你好 那这个运费部分就是你们的主营业务成本的。 预支做借其他应收款-司机贷银行存款。 到时做借主营业务成本贷其他应收款等
84784962
2020 09/07 19:17
我看之前的会计做的账，预付司机运费是：借，其他应收款 贷，银行存款。收到给我们结的钱是：借，银行存款，贷，应收账款还是主营业务收入
meizi老师
2020 09/07 19:18
你好 你们的钱这个计入主营业务收入。 支付给司机的做主营业务成本的结转
84784962
2020 09/07 19:21
我们还没有收到过，那是不是主营业务收入和应收账款都可以，那主营业务收入对应的是主营业务成本，是不是用应收账款了，结转其他应收款就从应收账款转就不用主营业务成本了
meizi老师
2020 09/07 19:22
你好 没有收到就挂应收账款 和收入做账了。 你收入做账了就对应结转主营业务成本 。 需要转的。 你最开始是做的其他应收款处理的。
84784962
2020 09/07 19:23
要是用应收账款这个账户呢？结转从哪转
meizi老师
2020 09/07 19:24
你好 借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 。 你之前做借其他应收款贷银行存款。 借主营业务成本贷其他应收款 。 收到钱 借银行存款贷应收账款。
84784962
2020 09/07 19:26
没有挂应收账款可以吗/收到钱直接做账
meizi老师
2020 09/07 19:27
你好 你需要提前做应收账款地 如果当时已经符合收入条件了。 万一收款和收入的时间跨月了就不行的
84784962
2020 09/07 19:43
之前的会计6月的都没做,主要是我们这个结款有周期,我这边做的是内账
meizi老师
2020 09/07 19:44
你好 内账的话看你老板要求 。 因为外账涉及税费的情况。 内账 如果你们老板同意可以按你开票出去做账
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