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你好，请问一下我是货代公司的，客户转钱给我帮他代付税金，做账时我是这样做的： 收到款项的时候： 借：银行存款 贷：其他应付款-客户 帮客户代付支付： 借：其他应付款-客户 贷：银行存款 然后我帮他订船的时候有支付了押金给船公司，现在他们又把押金退回来给我们，这分录要怎样做
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同学你好
押金退回来给你们是你们的收入吗
2020 09/07 15:41
84784991 
2020 09/07 16:21
不是，我帮他支付押金，然后后面又退回押金，我这两笔分录要怎样做呢
朴老师 
2020 09/07 16:31
借其他应收款
贷银行存款
借银行存款
贷其他应收款
84784991
2020 09/07 17:29
那如果我又开了一下代理服务费的发票给到客户，那该怎么做分录，前面代收代付都是做到了其他应付账款，如果现在开了发票做到应收账款的话，账面上会挂账呀
朴老师
2020 09/07 17:42
借应收账款
贷主营业务收入
贷销项
84784991
2020 09/07 17:55
那账面上都会挂应收账款科目哟，因为我收到他的钱是做到借：银行存款，贷：其他应付款；支付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款，我收款的时候是把代付的税金、货款、还有手续费一起收了的
朴老师
2020 09/07 18:14
那你这样做就可以的
84784991
2020 09/08 08:34
那我现在开的代理服务费要怎样分录呢？如果按照你这样做的话会挂应收账款的科目呢
朴老师
2020 09/08 08:36
借应收
贷主营业务收入
贷销项
84784991
2020 09/08 10:45
如果本月销项跟进项都只是开了代理服务费，那要怎样结转成本呢
朴老师
2020 09/08 10:51
借主营业务成本
贷银行存款
84784991
2020 09/08 14:01
我是拿到进项发票的时候，借：主营业务成本，应交税费-进项税额 贷；应付账款，收到款的时候再借：应付，贷银行吗
朴老师
2020 09/08 14:08
对的
这样就可以了
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