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问题已解决
比如我们认证对方的发票 现在开了红字信息表给对方 对方也重新开具了新的发票和负数发票给我们 那我做负数发票的分录的时候是需要去红冲原来的凭证吗 在做一个正确的凭证吗 还是我就可以直接填写负数发票这个金额 比如我当时做的分录是借：营业成本1100 借：进项税30 贷银行存款1130 现在我做分录是需要冲全部 还是直接就可以写负数发票上面 借：营业成本-280 借：进项税-30 贷：银行存款-310
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您好
那我做负数发票的分录的时候是需要去红冲原来的凭证吗 在做一个正确的凭证吗？---是要按这个思路去操作的。
2020 09/07 15:58
84784990 
2020 09/07 16:12
我的意思是 我写负数凭证的时候 只用写开具负数发票的金额就可以了把 不需要全部把以前的凭证冲完
张艳老师 
2020 09/07 16:17
您这样理解，取得的红字发票金额是多少，就做之前凭证分录的多少金额的负数分录就是了。【因为销售折让发票会涉及部分负数金额的】
84784990
2020 09/07 16:19
好的 谢谢 那摘要还是可以写冲某某月某号凭证把
张艳老师
2020 09/07 16:26
是的，摘要就是这样写。
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