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为什么余额表和资产负债表的数对不上
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你好，科目余额表是平衡的吧，那跟你资产负债表取数相关
2020 09/08 11:04
84784964 
2020 09/08 11:06
我做审计报告 发现他17年开始余额表和资产负债表就不对
venus老师 
2020 09/08 11:15
是哪些科目对不上呢？都是往来科目对不上的话，可能是报表公式的原因，如果货币资金，存货也对不上，那要找找原因
84784964
2020 09/08 11:18
都是往来科目 应收账款跑到预收账款 而且资产负债表18年起初和17期末数对不上
venus老师
2020 09/08 11:27
那你看下是不是向下面那样重分类了，
84784964
2020 09/08 11:43
那他的数对不上 需要我怎么调整啊
venus老师
2020 09/08 14:39
因为你这个时间太长了，建议重新调整2019年期末的资产负债表里的应收账款是重分类科目 等于应收账款的期末借方数 预收账款的借方数 然后作为2020年的期初
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