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问题已解决
2019年度的账未做，老板当时自己未做账，只申报了有发票的销售额，申报的时候未加上POSS机刷卡的收入销售额，就申报了，现在怎样处理，不建议更正以前的申报，
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你好
可以补到这个月的
2020 09/08 11:16
84785016 
2020 09/08 11:20
2019年的补到2020年9月，但是他的钱是先收了，体现在银行存款上面了，补到2020年，那2019年的银行存款就对不上
郭老师 
2020 09/08 11:20
借其他应收款贷预收账款不就可以了吗
84785016
2020 09/08 11:22
先收到钱的时候，我拿到回单，先借:银行存款 贷:什么呢
郭老师
2020 09/08 11:25
其他应收款
二级科目你老板
84785016
2020 09/08 11:26
如果是老板先收这个钱 然后还没有转给公司的话 才是挂其他应收款的
郭老师
2020 09/08 11:30
是的，第一部的应该借其他应收款贷预收账款。
84785016
2020 09/08 11:36
第二步呢？就借:银行存款 贷 其他应收款
郭老师
2020 09/08 11:40
你们公户收到了之后
84785016
2020 09/08 11:42
那第一步的凭证附件怎样弄
郭老师
2020 09/08 11:43
是的，第一部的应该借其他应收款贷预收账款。
2020-09-08 11:30
84785016
2020 09/08 12:50
那第一步的凭证附件呢
郭老师
2020 09/08 12:54
你老板收款的证明
84785016
2020 09/08 14:47
银行回单收款证明不是，第二步吗。第二步收到银行回单的时候
郭老师
2020 09/08 14:52
是的，第一部的应该借其他应收款贷预收账款。
2020-09-08 11:30
2020-09-08 11:43
那第一步的凭证附件呢
2020-09-08 12:50
你老板收款的证明
郭老师
2020 09/08 14:52
第二个用银行回单的
84785016
2020 09/08 14:54
我只有银行回单，如果把银行回单弄到第二步了，那一步用什么，我是这个意思
郭老师
2020 09/08 14:55
第一步你老板的银行回单
84785016
2020 09/08 14:57
老板的银行回单是什么意思，他这个是刷卡机刷的
84785016
2020 09/08 15:01
还有，它的摘要我要怎样写，麻烦老师，给我一次性回答
84785016
2020 09/08 15:11
老师，这样冲也不行吧，这样预收账款，也是越挂越多，
郭老师
2020 09/08 15:25
不得到了他的银行账户
银行账户有回单的
老板代收预收账款，借其他应收款贷其他应付款、
收到老板代收款，借银行贷其他应收款
你确认收入不就可以了
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