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科目余额表试算平衡了资产负债表一定会平吗？
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您好
科目余额表试算平衡了资产负债表不一定会平
2020 09/08 21:05
84784987 
2020 09/09 08:27
科目余额表、试算平衡表，这两个表试平衡了代表什么？
bamboo老师 
2020 09/09 08:28
借方贷方金额一致 凭证没有问题
84784987
2020 09/09 08:30
如果资产负债表不平要怎么调呢？
bamboo老师
2020 09/09 08:31
那要看是否期间损益没有结转 是否有成本没有填到资产负债表存货栏次
84784987
2020 09/09 09:02
我们这个账建了几个月了，一直都没有结账，只每个月都做了分录，之前那个同事没有录期初数，直接拿期初数做了分录，比如应付账款的期初数，她直接做了借库存商品，贷应付账款，其实商品早就卖完了，只是还没有付款，这样库存商品多出很多，我可以直接把期初数填负数对冲吗？
bamboo老师
2020 09/09 09:03
直接把期初数填负数对冲 是建账还是写分录？
84784987
2020 09/09 09:05
建账，写分录肯定是不行的吧？商品一两年钱就卖完了
84784987
2020 09/09 09:07
她这账做了半年了，一直没有录期初数，凭证也没有过账，结账
bamboo老师
2020 09/09 09:07
那建账的时候可以这样操作
84784987
2020 09/09 09:08
这账真是乱，我都不知道要怎么把账调对。
bamboo老师
2020 09/09 09:12
平时业务多不多？如果不多的话 还不如重头建账
84784987
2020 09/09 09:14
就是往来的很多，其他的不多，我们有三个门店，每个门店一百多个供应商
bamboo老师
2020 09/09 09:16
后面发生往来是正确的么
84784987
2020 09/09 09:17
是正确的
bamboo老师
2020 09/09 09:17
那就把期初数弄正确 录入就好了
84784987
2020 09/09 09:29
那多出来的库存商品我用什么方法调比较好呢？
bamboo老师
2020 09/09 09:30
因为您做借库存商品，贷应付账款的时候 是没有的 后期结转了销售成本 库存商品还有么
84784987
2020 09/09 09:33
后期结转是结转了今年卖出去的商品成本，但前面挂应付账款的那些，商品是以前年度已经卖掉了，只是还没有付钱给供应商。
bamboo老师
2020 09/09 09:37
那现在库存商品没有余额了 应付账款金额是正确的？
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