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怎么看科目余额表知道自己工程施工结转的对不对呢
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您好
请问当月确认了收入么
2020 09/09 09:14
84785043 
2020 09/09 09:15
嗯嗯，当月有收入
bamboo老师 
2020 09/09 09:16
那收入是根据什么确认的？
84785043
2020 09/09 09:20
老师，我有点蒙，我重新说一下问题吧，就是我用财务软件结转了工程施工这个科目，我怎么根据这个凭证和科目余额表工程施工这个科目看我转的对不对，因为这个软件总是有的明细科目结转，有的不结转
84785043
2020 09/09 09:21
我是看结转凭证明细科目余额和科目余额表本期发生额一不一致还是和期末余额一不一致呢
84785043
2020 09/09 09:21
还是看其他金额
bamboo老师
2020 09/09 09:22
那工程施工科目下的明细科目都应该对应结转
看结转凭证明细科目余额和科目余额表本期发生额一不一致
84785043
2020 09/09 09:24
老师，工程施工期末借方有余额很正常是不是，所以得看本期发生额，是不是看本期贷方发生额
bamboo老师
2020 09/09 09:26
工程施工期末借方有余额很正常
看本期贷方发生额 是结转的数据
84785043
2020 09/09 09:29
比如某项目机械使用费本期借方发生额2000，结转后不应该把这2000转到本期贷方发生额吗，为什么它还在借方呢
bamboo老师
2020 09/09 09:29
那您确实已经做了结转么？贷方有发生额么
84785043
2020 09/09 09:31
确实做了结转，有的项目本期借方发生额可能是10000，结转后贷方可能6000，有的本期借方200，贷方没有金额，然后期末借方余额200
84785043
2020 09/09 09:32
我认为结转后应该本期借方200，贷方就算不全结转也应该有金额的，是这样吗老师
bamboo老师
2020 09/09 09:35
您软件可以自动结转工程施工科目到主营业务成本？
84785043
2020 09/09 09:35
嗯嗯对，可以自动结转
bamboo老师
2020 09/09 09:39
那应该是软件设置有问题 所有的明细科目都应该对应结转的
84785043
2020 09/09 09:40
老师，这种情况该怎么办
bamboo老师
2020 09/09 09:42
那您看下软件结转设置 是否可以调整一下 跟其他正常结转的一样的设置
84785043
2020 09/09 09:42
嗯嗯好的，谢谢老师
bamboo老师
2020 09/09 09:43
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
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