00:10:00
问题已解决
老师，库存商品是负数怎么调整，他是销售大于进项
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是金额是负数还是数量产生负数的？金额产生负数的话，证明你的成本结转多了，冲回来就可以。如果数量是负数的话，看看什么情况是有未取得发票的进货吗？
2020 09/09 15:33
84785036 
2020 09/09 15:34
是金额负数，成本结转是指进项成本的，还是销售的？
耿老师 
2020 09/09 15:36
你好，应该是潇潇的成本，这样的话需要做
借主业务成本
贷库存商品
负数就可以
84785036
2020 09/09 15:37
是上月开出去了发票，这月才进来的进项怎么做分录啊
耿老师
2020 09/09 15:44
你好，上个月先要暂估入库的。
84785036
2020 09/09 15:45
暂估进项需要，结转进项？
耿老师
2020 09/09 15:46
你好，暂估的话是没有进项的。
84785036
2020 09/09 15:47
暂估入库后需要结转么
耿老师
2020 09/09 15:50
你好！月末需要结转
84785036
2020 09/09 15:53
是不是结转之后只要小于或等于进项的库存商品就好了，就不会负数
耿老师
2020 09/09 16:27
你好！是的不可以出负数
84785036
2020 09/09 16:47
那应付账款的暂估入库是不是可以不用管了
耿老师
2020 09/09 16:52
你好，取得发送的时候要按原分录把暂估的冲掉，然后再按发票做篮字，如果有差额的话，调整当期的损益。
84785036
2020 09/10 11:56
老师怎么调损益啊
耿老师
2020 09/10 12:06
你好！就是按差额补转主营业务成本
84785036
2020 09/10 14:35
分录怎么做？
耿老师
2020 09/10 15:22
你好！你们有差额吗？开的比原来多了还是少了？
阅读 754
描述你的问题，直接向老师提问
105
意见反馈
