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老师你好，建筑业的合同是12157750元，计算增值税 进项和销项
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你好，建筑业的合同是12157750元，如果这个是收入，销项税额=12157750/1.09*9%
没有进项发票信息，无法计算进项税额的
2020 09/10 09:59
84784955 
2020 09/10 10:04
进项是3179570.8元都是13%，有138360是3%
邹老师 
2020 09/10 10:06
你好，进项税额是这样计算=3179570.8/1.13*13%+138360/1.03*3%
84784955
2020 09/10 10:10
3%是普票需要缴纳增值税吗？附加税怎么算，是一般纳税人
邹老师
2020 09/10 10:13
你好，3%是普票（是进项发票，还是销项发票）
城建税=增值税*7%或5%
教育费附加=增值税*3%
地方教育费附加=增值税*2%
84784955
2020 09/10 10:16
3%是进项，水利和印花呢
邹老师
2020 09/10 10:20
你好
3%是普票，进项税额就不可以抵扣的
水利基金=不含税收入*征收率
印花税需要看具体税目
比如购销合同印花税=合同金额*万分之3
建安合同印花税=合同金额*万分之3
84784955
2020 09/10 10:32
那企业所得税的计算呢
邹老师
2020 09/10 10:35
你好，企业所得税=利润总额*所得税税率
84784955
2020 09/10 10:59
计算过程是什么呢
邹老师
2020 09/10 11:08
你好，企业所得税=利润总额*所得税税率
这个就是计算过程啊，比如利润总额200万，所得税税率是25%，企业所得税=200万*25%=50万
84784955
2020 09/10 11:10
我们这个合同总额没超过200万，税率应该是10%吧，利润总额指的是什么
邹老师
2020 09/10 11:18
你好，你单位符合企业所得税的小型微利企业条件吗？
利润总额就是你单位利润表的利润总额本年累计数据啊
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