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付供应商款，发票未到先记账。借应付账款贷银行存款。这个分录对的吧。谢谢！
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你好，如果没有设置预付账款的单位，这样做分录是对的
2020 09/11 09:40
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老师，我想问下我们用公账给对方付了款，没收到发票，或者收到了发票但是没抵扣，
我做的分录是借应付账款贷银行存款
这样对吗 那是不是入库存商品啊
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老师，我们给供应商转一笔材料款，他的开篇金额大于我们转账金额，这时我会计分录是不是转账时借:应付账款 贷:银行存款，供应商开票出来借:工程施工，贷:应付账款，这样对吗？
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老师，我想问下我们用公账给对方付了款，没收到发票，或者收到了发票但是没抵扣，
我做的分录是借应付账款贷银行存款
这样对吗
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付材料款，发票未到，此公司原来挂账应付账款，分录怎么做，
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A和B都是我们的供应商，我们挂账是挂的应付账款A,应付账款B，A 替B代收,我们记账是记，借：应付账款B，贷：银行存款，但是我们在应付账款的A的科目上也提现一下这个业务，因为有时候查账会直接查A，可能忘记查B，就容易把A这个代收给漏掉。这么记账可以吗借：应付账款A，贷：银行存款,借：应付账款B,贷：应付账款A
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