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收到客户打过来的工程款，还未开票给对方，借银行存款贷应收账款，应收账款余额为负数对吗？谢谢
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您好
借：银行存款
贷：预收账款
2020 09/11 10:42
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老师，我想问一下，我方是施工单位负责干活，收到甲方支付的工程款，分录应该是怎样的？
借：银行存款 1000
贷：应收账款 1000
但是我们开票了，应收账款也会出现负数怎么调过来？
还是说应该是 借：应收账款1000 贷：工程施工 900 应交税费（销） 100 然后 借银行存款 贷：应收账款 ？
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老师好，我们单位是建筑业，收到甲方工程款转入银行未开税票借：应收账款 贷：工程结算 借：银行存款 贷：应收账款这样对吗
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老师好！借：应收账款
贷：工程结算
借：银行存款
贷：应收账款
这样不是工程结算永远都是负数了么？
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老师好 收到工程款，工程未结算，借:银行存款 贷:应收账款吗
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老师，我们收工程款，当天开票就收到钱。也要通过应收账款这个科目吗。还是可以直接用银行存款这个科目
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