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我这边8月暂估收入冲回的时候没带税额，原来科目是借应收账款暂估-2880，贷主营业务收入-2880，现在报8月申报表，我需要按2880不含税的收入从未开票收入减去吧，那我9月会计凭证怎么调整啊？具体的会计科目帮忙说下，我想不通有点
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你之前申报收入无票收入销售额填写是2880吗？
2020 09/11 12:02
maize老师 
2020 09/11 12:26
现在报8月申报表，我需要按2880不含税的收入从未开票收入减去吧 这个需要看你之前无票收入咋申报，要是合计不含税是2880 那这个开发票也是按2880不含税的收入从未开票收入减去 这个凭证不对，这个做贷主营业务收入 负数 贷销项税额
maize老师
2020 09/11 12:26
之后再做，借应收 负数 贷主营业务收入 负数，销项税额 负数， 之后按发票做，借应收 贷主营业务收入 销项税额
84784976 
2020 09/11 12:34
这个收入应该都还没申报，这边用供应链模块生成凭证，默认都是先暂估，月末根据发票开具情况冲暂估
maize老师
2020 09/11 13:10
你之前供应链之前没有税额出收入，那这个现在借应收账款暂估-2880，贷主营业务收入-2880 之后根据发票做就可以，借应收 贷主营业务收入 应交增值税，这个申报你开票系统月度统计表上面实际销售额申报， 2 ，还有一种处理，你这个8月做无票收入，要是发货了，这个贷主营业务收入-税额， 贷销项税额，这样是做账，你申报的时候8月做无票收入去申报，你发票打算几时开？需要结合申报做账，
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