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老师酒店里挂账的餐费和住宿费怎么做分录呢？
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您好
借 应收账款
贷 主营业务收入-餐饮
贷 主营业务收入-住宿
贷 应交税费-应交增值税-销项税额
2020 09/11 13:34
84785009 
2020 09/11 13:57
老师这些挂账都是没开票的而且数目不小很多单位的
bamboo老师 
2020 09/11 13:59
您已经发生了 只是没有开具发票 应该对应确认收入 不是以收款为收入取得时点
那您可以后面做明细清单 然后汇总写一笔分录
84785009
2020 09/11 14:06
我就想问一下像这种未收款未开票的收入入到系统里去，是不是报增值税的时候也要报这个无开票无收款的费用呢？
bamboo老师
2020 09/11 14:09
是的 申报的时候也要对应申报未开票收入
84785009
2020 09/11 14:23
提供服务的是应该确认收入，可是若果现在把增值税也确认了，真到开票的时候负数的税务局报上去有没有问题
bamboo老师
2020 09/11 14:24
未开具发票栏次填负数 开具发票栏次正常填写 没有问题
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