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计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56

计提是在几月份计提，流水显示8月22扣款的。

同学，您好，计提是当月费用当月计提就可以，这个也可以错一个月看公司的习惯

错了，你给我说的什么分录喔

我问的是我流水体现了，8月份的缴纳了，社保，而且社保个人不计提，

这个的会计分录哦

我发了一张图片，里面包含了社保，共计三张图片，问全部怎样做账

计提的时候 借管理费用-医疗778.88 贷应付职工薪酬-医保 778.88 缴纳的时候 借应付职工薪酬 -医疗 778.88 其他就收款-个人医疗187.68 贷银行存款966.56 借其他应收款-个人养老504 贷银行存款504 借其他应收款-个人失业25.32 贷银行存款25.32

还没有我自己写的清楚，哎

月份是怎样的，我8月22号缴纳的，第一次购买，月份

同学，您好，哪儿没有看明白 吗，你没有通过应该职工薪酬来核算。这个应该要通过这个科目的。计提的时候单位和个人要分开，养老和失业单位不缴纳不用做计提，只有医疗做计提。

那麻烦老师，把我给提供的数据，带上月份计提，带上几月，我再来理一下

同学，您好，你给我的票据都是八月的缴款，也写的八月的所税期，你看一下，所以上面分录全是八月的

我知道啊，我现在在做8月份的账，收到医保社保票据，还有银行流水，我应该是在几月来计提，分录全部又是怎样做，你听明白了吗

同学，您好，这个所属期也是八月的，缴款也是八月缴的，所以都直接做到八月就可以了

意思就是计提和支付都在八月吗？但是8月份的工资是9月份支付，那这个分录应该怎样写

九月工资 发放 借应付职工薪酬-工资 贷银行存款 其他应收款-养老 其他应收款-失业 其他应收款-医疗 应交税费-个人所得税

但是我八月份银行流水，支付了社保529.32 医保966.56，你把这个弄清楚，哎

你看一下，这不是你的银行出的钱吗？

而且我问你的话，你都是不对口的回答我，我问的是计提也是8月吗？还有8月份银行流水支付的社保和医保费，所有的分录怎样做，喊你给我写的时候 写上日期

麻烦你带上日期，从新给我写一下

同学，你所有的日期都是八月的