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为什么两个表里的数据不一样呢？
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您好，这第一个表上下两块的数据勾稽关系是一致，上面显示的进项税额是32842.82，和下面是一致的
另外第二张表中的记账凭证是按照右面的增值税相关数据进行记账的，是一致的
2020 09/11 17:09
84785036 
2020 09/11 17:42
您看这两个表一样吗
84785036
2020 09/11 17:42
那个负数是什么
李李老师 
2020 09/11 17:48
您好，是期初贷方余额是负数，相当月是借方的余额，代表之前的进项大于销项，形成的留抵进项税额
84785036
2020 09/11 17:51
请问这个分录月底结转要怎么做呢？
李李老师
2020 09/12 11:30
您好，
借：应交税费-应交增值税-销项税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
应交税费-应交增值税-进项税额
应交税费-应交增值税-减免税款
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
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