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老师，这个42题怎么算
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同学你好！
A国的扣除限额＝50×25%＝12.5万
在A国实际缴纳的所得税＝50×20%＝10万，
小于抵扣限额，10万可以扣除，补税2.5万
汇总时在我国应缴纳的企业所得税
＝1000×20%＋（12.5－10）＝202.5万
2020 09/11 23:25
84784949 
2020 09/11 23:36
抵扣限额税率不是20%
Hu老师 
2020 09/11 23:38
还是25%，还有一档优惠税率15%，就这两种
84784949
2020 09/11 23:39
好的，谢谢，是不是高新技术是15%
Hu老师
2020 09/11 23:41
是高新技术企业，你说的没错
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