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老师，我们是当月的工资，下月初发放，那工资和社保、公积金都怎么计提呢？
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你好，根据当月应付的工资，社保，公积金做相应计提分录就是了
借：管理费用等科目
贷：应付职工薪酬——工资，社保，公积金
2020 09/14 14:10
84784952 
2020 09/14 14:14
老师，我们在9月份发放了8月的工资，缴纳了9月的社保和公积金，补缴了6至8月的社保和公积金。老师，那我们8月和9月的账都做哪些呢？
邹老师 
2020 09/14 14:20
你好
8月份做计提工资，社保，公积金的分录
借：管理费用等科目
贷：应付职工薪酬——工资，社保，公积金
9月份发放了8月的工资
借：应付职工薪酬——工资
贷：银行存款
其他应收款
9月份缴纳了9月的社保和公积金，补缴了6至8月的社保和公积金
借：应付职工薪酬——社保，公积金
其他应收款
贷：银行存款
84784952
2020 09/14 14:31
好的，老师，这几个（工资、社保、公积金），在贷：应付职工薪酬时明细时，分录有没有全称，比如，公积金是设定提存计划等等。我想写的详细一点，但是又不太清楚这些全面一点的明细
邹老师
2020 09/14 14:39
你好，三级科目是否设置，没有统一规定，由单位自行确定的
84784952
2020 09/14 14:41
8月计提的时候，除了把9月的工资、社保和公积金都计提外，也要把9月需要补缴的6-8月的社保和公积金也在8月计提么？
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