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一个工程可以票先全部开来，付款的时候我们按照合同分批付可以么？怎么账务处理？报销单据怎么写？按照票面金额还是实付金额写？
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您好，可以先开发票后收款。收发票，可以不做会计分录，在确认工程施工凭证附发票。报销单写付款金额。
2020 09/15 09:48
84784947 
2020 09/15 11:09
我可以这次付款的时候付在后面么？会计账务处理 借：应付账款 （本次付款） 贷：银行存款 借：主营业务成本 应交税费（进项） 贷：应付账款 其他应付款（保证金）
小林老师 
2020 09/15 11:12
您好，也是可以的，您能确认发票在哪个凭证后即可。
84784947
2020 09/15 11:16
您能确认发票在哪个凭证后即可什么意思 没明白.还有如果在确认工程施工凭证附发票，时间长了不会忘记么？
小林老师
2020 09/15 11:19
您好，就是以后您能明确发票在哪个凭证后，可以在摘要注明附发票。
84784947
2020 09/15 11:39
还有是不是每次付款都要走应付账款科目过渡？
小林老师
2020 09/15 13:02
您好，最好在应付账款科目核算，方便后期核对。
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