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建筑行业，已付款但票未到，怎么做分录，后来隔月票来了，怎么做账，
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你好 你们是什么业务的账 ？ 付款的是什么 ？
2020 09/15 21:11
84784985 
2020 09/15 21:12
付款是银行
meizi老师 
2020 09/15 21:30
你好 我是想问你的： 你说的付款了票未到 具体是什么业务才好判断科目
84784985
2020 09/15 23:16
买材料的票未到，已付款
meizi老师
2020 09/16 08:35
你好 那你就先做暂估入库 ：借原材料-暂估 贷银行存款 。 收到发票后 做红冲暂估分录。在按发票做一遍 。
84784985
2020 09/16 08:37
我是这样做的，借原材料—暂估贷银行
借主营业务成本贷原材料—暂估
84784985
2020 09/16 08:38
我把这两个分录放在一张凭证上做可以吗？
meizi老师
2020 09/16 08:39
你好 你是买来马上就领用出去了使用的话 可以这样来做。
84784985
2020 09/16 08:39
但是有些朋友说我错了，应该是借预付账款—xx公司贷银行
借主营业务成本贷预付账款—xx公司
84784985
2020 09/16 08:41
材料买来了马上用出去就可以用我第一种方法做对吗
84784985
2020 09/16 08:49
发票隔月来了，我应该放在哪个月？比如7月暂估，8月才来发票，我应该放在8月还是7月
meizi老师
2020 09/16 08:55
你好 材料都收到了 做原材料去 。 不是做预付账款。 发票来了方8月 。 你8月要红冲暂估分录在按发票做一笔的
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