问题已解决
请问怎么做账?以前核定期间开完发票税也交完了但是 工程款没有回来完,现在款回来了 该怎么做账?没有发票 之前也没有挂往来 现在公司是查账征收的
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速问速答补上,之前借应收 贷以前年度损益调整,应交增值税,借未分配利润 贷以前年度损益调整,借银行 贷应收
2020 09/16 11:29
maize老师
2020 09/16 11:44
做收入 ,以前核定期间开完发票税也交完了 代替之前的主营业务收入这个
maize老师
2020 09/16 11:48
这个之前项目付款是项目负责人垫付吗,你之前挂应付账款/其他应付款吗,那这个做应付账款/其他应付款贷银行
maize老师
2020 09/16 11:57
补上这个之前私户付款垫付需要补上这个,成本费用话做借以前年度损益调整 贷其他应付款,借未分配利润贷以前年度损益调整
maize老师
2020 09/16 12:07
需要有私户付款银行回单这个账补上,
84785030
2020 09/16 11:30
请问以前年度损益替换的是那个科目?
84785030
2020 09/16 11:46
老师 我收到款 直接是 借银行存款 贷应收帐款 但这个钱是要转给项目负责人的 这个要怎么处理
84785030
2020 09/16 11:49
都是他自己私下就给了 所以没有挂往来
84785030
2020 09/16 11:59
私户垫付的补上怎么补上?拿资料补上吗? 可以这样操作吗?