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问题已解决
问题一，一般纳税人报完税，下载完税证明，这个完税证明是申报表吗？还是单独的那种证明？在电子税务局下载吗 问题二，对于8月进项之前5月已经认证了，8月又做了一遍进项，9月账务怎么处理 问题三，销项票，有一张是作废的发票，可是他们还是做了应收，和收入，还有销项税额，这个9月如何调整 问题四，供应商8月有让我们开具一张红字发票信息表，这个我报8月税是已填入红字发票信息表那里，税额已转出，但是这个红字发票我没见到，这个红字发票我方需要不？入账的时候正常是8月份怎么做？9月调整怎么做啊 问题五，8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 上面问题比较多，麻烦老师了，能否说详细点的会计科目啊非常感谢
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1.这个单独的 我要办税证明开具下面去下载，2 重复做科目不变数值是负数冲掉借xx 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数 3 。借应收 负数贷主营业务收入 负数，销项税额 负数，4 需要取得对方红字发票这个，你叫对方给2联你们，8月做借库存商品 负数 贷应付账款 负数进项税额转出，不需要调整 红字信息表没有开错话，不需要调整后续取得红字发票和红字信息表一起贴后面5 。
2020 09/17 09:29
maize老师 
2020 09/17 09:30
5.这个需要去更正之前申报，暂估收入多做，你后续开发票吗，借应收 负数，贷主营业务收入负数， 借应收贷主营业务收入 应交增值税
84784976 
2020 09/17 10:18
更正肯定不用啊，我领导要求按账面来，下月调整
maize老师
2020 09/17 10:26
8月暂估收入没有扣除税额，增值税未开票收入这里我按8月没扣除税额的收入报的（这边要求和账上数据一致），那么9月账务怎么调整啊？ 需要更正申报，你这个多申报了，
maize老师
2020 09/17 10:28
你不扣除那这个收入需要单独补上税额，借应收 贷销项税额
maize老师
2020 09/17 10:28
那这个做比实际多，后续开发票，这个带上无票资料去税局解锁这个到时候不一样税局会问的
maize老师
2020 09/17 10:29
你们合同这个对账单，都说不含税吗，那这个补上这个借应收 贷销项税额
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