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老师好，月末科目余额表借贷不平贷方大于借方是不是记账有问题呢
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同学，您好，财务软件做账还是手工做账的
2020 09/17 10:18
84784961 
2020 09/17 10:22
软件做账
84784961
2020 09/17 10:23
用友T+财务软件
森林老师 
2020 09/17 10:24
同学，您好，这个不应该要，凭证借贷不平，不会保存的。你科目余额表，按十天十天的查询，看是哪个日期的，找到哪个期间，再一天一天看一下，哪个地方不平了。
84784961
2020 09/17 10:27
我是每个月结转了损益科目，科目余额表借贷不平正好是我结转损益数额
84784961
2020 09/17 10:27
我科目汇总表是平的
森林老师
2020 09/17 10:30
同学，您好，结转损益的科目发来看一下，看有没有做错，如果都没有错，那我也就不会了。
84784961
2020 09/17 10:36
图片怎么发不过去
森林老师
2020 09/17 10:37
下面有个小图片，你再试一下。
84784961
2020 09/17 10:43
老师，怎么发不了图片呢
森林老师
2020 09/17 10:44
你本年利润是在借方，管理费用是在贷方，对吗？
84784961
2020 09/17 10:44
老师，拍的有点不清晰
森林老师
2020 09/17 10:45
如果借贷方对了，也没有问题呀
84784961
2020 09/17 12:39
结转借本年利润贷管理费用.财务费用
84784961
2020 09/17 12:42
那是哪里出问题了
森林老师
2020 09/17 13:01
这样做也没有问题，这个目前看不出来
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