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老师下午好，科目余额表及发生额借贷不平是什么原因
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你好，看看损益类科目是否登记有误
2020 09/17 14:53
84784961 
2020 09/17 14:55
目前只有管理费用，财务费用，月末结转损益到本年利润，借方本年利润贷方管理费用，财务费用
叮当老师 
2020 09/17 14:57
整个余额表截图看一下
84784961
2020 09/17 15:02
本期发生额借贷不平刚好就是每月结转损益数额
叮当老师
2020 09/17 15:10
你好，你结转损益了没有呢，没有结转的话也会不平哦。
84784961
2020 09/17 15:12
结转了损益
84784961
2020 09/17 15:14
拍的看不清楚
84784961
2020 09/17 15:18
每月末都结转损益了
叮当老师
2020 09/17 16:21
你好，最好能截个图哈，这样完全看不清数字呢。你这个是手工帐还是软件做账呢，手工帐的话要仔细找一下各个分录是否平了。电子账重点看一看有余额的科目是否有问题。
84784961
2020 09/17 16:23
财务软件做账
84784961
2020 09/17 16:37
好的，我截图发给你
84784961
2020 09/17 16:40
老师，为什么发过去看的不是很清楚
叮当老师
2020 09/17 16:44
你好！你这个是科目余额表，有的科目有余额很正常的，比如说你这个月借备用金100时，借：其他应收款备用金100 贷：银行存款100，这个月又归还了80，则借：银行存款80 ，贷：备用金80，备用金月末余额在借方20元。科目余额表只要损益类科目结转平了就可以的哈。
84784961
2020 09/17 16:47
那这个本期借贷发生额不平可以是吧
叮当老师
2020 09/17 16:53
你好！可以的呢，只有损益类的科目需要结转才会冲平哦。
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