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你好，我们公司去年10月做了一笔未开票收入，今年1月开票了。开票时未发现之前做过收入，就又申报纳税了。现在可以怎么调整？
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你好 负数申报未开票收入 抵扣本期的销项
2020 09/17 15:09
84784964 
2020 09/17 15:13
我们公司9月以前是小规模，开的发票是3%。现在是一般纳税人，税率为6%，应该不能直接这么调整吧？
轶尘老师 
2020 09/17 15:24
这种情况要更正申报错误月份的申报表
84784964
2020 09/17 15:26
是不是可以更正1月份的申报表？怎么填表？
轶尘老师
2020 09/17 15:26
负数申报未开票收入
84784964
2020 09/17 15:30
小规模申报表上面没有未开票收入
轶尘老师
2020 09/17 15:33
直接再申报表里面扣除未开票的收入 按照净值申报
84784964
2020 09/17 15:34
试过这样申报，显示比对不通过
轶尘老师
2020 09/17 15:37
需要去大厅做申报！
84784964
2020 09/17 15:42
就是去大厅申报的，前台说比对不符
轶尘老师
2020 09/17 16:07
你要把原因说给对方啊 是因为有未开票收入的冲减 才导致的不相符
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