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以抵扣的发票，现在要部分冲红，然后销售方给我们开的是全额的红票和不冲红部分的蓝票，购买方怎么做账啊
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您好，按照红字发票
借：原材料或库存商品（负数）
贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出）（正数）
应付账款（负数）
按照蓝字发票
借：原材料或库存商品
应交税费-应交增值税（进项税额）
贷：应付账款
2020 09/18 16:43
84785029 
2020 09/18 16:50
老师，红字发票为啥是这样做啊
路路老师 
2020 09/18 16:54
红字发票是冲销的之前的业务，原材料等、应付账款原样以负数冲回，进项税额做转出
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