免费问答

第一步、退税申报数据录入 数据申报数据录入包括两部分：进货明细申报数据录入和出口明细申报数据录入。这两个部分录入的数据内容有点一样。 1、进货明细申报数据录入： 1）关联号：将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号，关联号为10位 2）税种：V 增值税，C 消费税 3）申报批次：当月申报的次数 4）进货凭证号：增值税专用发票号码 5）供货方纳税号：供货企业的税务登记证号码 6）发票开票日期：增值税专用发票开具日期 7）商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致 8）专用税票号：录入税收（出口货物专用）缴款书右上角号码，有一定的规则。消费税才录入此项，否则不需录入。 2、出口明细申报数据录入： 1）关联号：同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 2）申报批次：申报的次数 3）出口发票号：出口发票号码，若对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码 4）报关单号码：出口报关单右上角号码（9位）+0+项号（2位），同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。 5）出口日期：出口报关单上的出口日期 6）美元离岸价：报关单上的总价，非美元币制必须折成美元价录入 7）核销单号：出口报关单所对应出口收汇核销单的号码 8）商品代码：报关单上的商品编号 9）代理证明号：属委托代理出口申报退税的，在此栏录入代理出口证明号码，且报关单号码栏不用录入内容，否则，此栏为空。 第二步、退税申报数据审核 进入“基础数据采集—〉进货明细申报数据录入”，按〈审核认可〉键，根据实际需要，设置条件 进入“基础数据采集—〉出口明细申报数据录入”，按〈审核认可〉键，根据实际需要，设置条件 第三步：退税申报数据检查 数据加工处理—〉进货出口数量关联检查 数据加工处理—〉换汇成本检查 数据加工处理—〉预申报数据一致性检查 第四步：预申报 数据加工处理—〉生成预申报数据，输入本次申报最大的 联号，或输入10个9，点击确定。预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。 第五步、正式申报 1、预审反馈处理—〉确认正式申报数据 2、打印退税进货、申报明细表 3、退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动