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老师您好，我们公司收到货了，然后也付了钱了，就是多方没给开发票，到时候我收到发票的时候应该怎么入账呢？ 收到货是我借记库存商品，贷银行存款了，收到发票时呢？还是我收到货付款时应该怎么记？
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你好！你这个本身做的不对。
没有收到发票时，应该是先暂估入账。
借库存商品—暂估 贷银行存款。
收到发票的时候，冲减暂估的，然后按正确的金额入账。
2020 09/21 17:23
84785036 
2020 09/21 17:25
啊，那就加个明细科目就行是吧
那正常的呢？
宋生老师 
2020 09/21 17:25
你好！正常的，直接就借借记库存商品，贷银行存款了
84785036
2020 09/21 17:31
软件记账要是加了二级科目就自动正常的也就自动转到这个账户了，正常的是不是也应该加个二级科目啊
宋生老师
2020 09/21 17:33
你好！是的。是应该加的了。
84785036
2020 09/21 17:34
那直接加个库存？还是？
宋生老师
2020 09/21 19:57
你好！库存商品科目是一级科目，正常软件里面是会有的。
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